Modulistica per i docenti
Di seguito le procedure e i moduli per le richieste da parte dei docenti del DISPeS
Procedura
1) Richiesta autorizzazione missione/trasferta da parte dell’interessato/a mediante invio, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio della missione stessa, di apposito modulo debitamente compilato all’indirizzo amministrazione.dispes@unical.it (il modello deve già contenere la firma del responsabile del fondo). Qualora vi sia necessità di anticipo delle spese di missione, è possibile avanzare richiesta mediante apposito modulo.
2) Protocollazione e fascicolazione della richiesta di autorizzazione in entrata
3) Autorizzazione da parte del Direttore e del Responsabile del Fondo sui cui grava la spesa, con controfirma del Segretario per verifica di disponibilità sul fondo
4) Protocollazione e fascicolazione della richiesta di autorizzazione in uscita
5) Entro tre mesi dal termine della missione/trasferta, l’interessato/a invia apposito modello di richiesta di liquidazione delle spese sostenute all’indirizzo amministrazione.dispes@unical.it, allegando documenti giustificativi delle stesse
1) Richiesta di invito per seminario da parte dell’interessato/a mediante invio, almeno 5 giorni lavorativi prima del seminario, di apposito modulo debitamente compilato all’indirizzo amministrazione.dispes@unical.it (il modello deve già contenere la firma del responsabile scientifico dell’evento).
2) Protocollazione e fascicolazione in entrata della richiesta di invito relatore/relatrice esterno/a.
3) Autorizzazione da parte del Direttore, con controfirma del Segretario per verifica di disponibilità sul fondo.
4) Protocollazione e fascicolazione della richiesta in uscita.
5) Predisposizione di apposito modulo per incarico per seminario da parte del Direttore ed invio, tramite protocollo, al relatore/relatrice esterna, unitamente Modulo di rimborso spese
6) Entro tre mesi dal seminario, l’interessato/a invia apposito modello compilato in tutti i suoi campi, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, all’indirizzo della Segreteria Amministrativa (amministrazione.dispes@unical.it) che procederà al rimborso (gli originali dei giustificativi di spesa dovranno essere successivamente depositati presso gli uffici della Segreteria Amministrativa).